|
1
|
|
|
<?php |
|
2
|
|
|
|
|
3
|
|
|
namespace NFePHP\EFD\Elements\ICMSIPI; |
|
4
|
|
|
|
|
5
|
|
|
use NFePHP\EFD\Common\Element; |
|
6
|
|
|
use NFePHP\EFD\Common\ElementInterface; |
|
7
|
|
|
use \stdClass; |
|
8
|
|
|
|
|
9
|
|
|
class E210 extends Element implements ElementInterface |
|
10
|
|
|
{ |
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11
|
|
|
const REG = 'E210'; |
|
12
|
|
|
const LEVEL = 3; |
|
13
|
|
|
const PARENT = 'E200'; |
|
14
|
|
|
|
|
15
|
|
|
protected $parameters = [ |
|
16
|
|
|
'IND_MOV_ST' => [ |
|
17
|
|
|
'type' => 'integer', |
|
18
|
|
|
'regex' => '^[0-1]{1}$', |
|
19
|
|
|
'required' => true, |
|
20
|
|
|
'info' => 'Indicador de movimento: 0 – Sem operações com ST 1 – Com operações de ST', |
|
21
|
|
|
'format' => '' |
|
22
|
|
|
], |
|
23
|
|
|
'VL_SLD_CRED_ANT_ST' => [ |
|
24
|
|
|
'type' => 'numeric', |
|
25
|
|
|
'regex' => '^\d+(\.\d*)?|\.\d+$', |
|
26
|
|
|
'required' => true, |
|
27
|
|
|
'info' => 'Valor do "Saldo credor de período anterior – Substituição Tributária"', |
|
28
|
|
|
'format' => '15v2' |
|
29
|
|
|
], |
|
30
|
|
|
'VL_DEVOL_ST' => [ |
|
31
|
|
|
'type' => 'numeric', |
|
32
|
|
|
'regex' => '^\d+(\.\d*)?|\.\d+$', |
|
33
|
|
|
'required' => true, |
|
34
|
|
|
'info' => 'Valor total do ICMS ST de devolução de mercadorias', |
|
35
|
|
|
'format' => '15v2' |
|
36
|
|
|
], |
|
37
|
|
|
'VL_RESSARC_ST' => [ |
|
38
|
|
|
'type' => 'numeric', |
|
39
|
|
|
'regex' => '^\d+(\.\d*)?|\.\d+$', |
|
40
|
|
|
'required' => true, |
|
41
|
|
|
'info' => 'Valor total do ICMS ST de ressarcimentos', |
|
42
|
|
|
'format' => '15v2' |
|
43
|
|
|
], |
|
44
|
|
|
'VL_OUT_CRED_ST' => [ |
|
45
|
|
|
'type' => 'numeric', |
|
46
|
|
|
'regex' => '^\d+(\.\d*)?|\.\d+$', |
|
47
|
|
|
'required' => true, |
|
48
|
|
|
'info' => 'Valor total de Ajustes "Outros créditos ST" e “Estorno de débitos ST”', |
|
49
|
|
|
'format' => '15v2' |
|
50
|
|
|
], |
|
51
|
|
|
'VL_AJ_CREDITOS_ST' => [ |
|
52
|
|
|
'type' => 'numeric', |
|
53
|
|
|
'regex' => '^\d+(\.\d*)?|\.\d+$', |
|
54
|
|
|
'required' => true, |
|
55
|
|
|
'info' => 'Valor total dos ajustes a crédito de ICMS ST, provenientes de ajustes do documento fiscal.', |
|
56
|
|
|
'format' => '15v2' |
|
57
|
|
|
], |
|
58
|
|
|
'VL_RETENCAO_ST' => [ |
|
59
|
|
|
'type' => 'numeric', |
|
60
|
|
|
'regex' => '^\d+(\.\d*)?|\.\d+$', |
|
61
|
|
|
'required' => true, |
|
62
|
|
|
'info' => 'Valor Total do ICMS retido por Substituição Tributária', |
|
63
|
|
|
'format' => '15v2' |
|
64
|
|
|
], |
|
65
|
|
|
'VL_OUT_DEB_ST' => [ |
|
66
|
|
|
'type' => 'numeric', |
|
67
|
|
|
'regex' => '^\d+(\.\d*)?|\.\d+$', |
|
68
|
|
|
'required' => true, |
|
69
|
|
|
'info' => 'Valor Total dos ajustes "Outros débitos ST" " e “Estorno de créditos ST”', |
|
70
|
|
|
'format' => '15v2' |
|
71
|
|
|
], |
|
72
|
|
|
'VL_AJ_DEBITOS_ST' => [ |
|
73
|
|
|
'type' => 'numeric', |
|
74
|
|
|
'regex' => '^\d+(\.\d*)?|\.\d+$', |
|
75
|
|
|
'required' => true, |
|
76
|
|
|
'info' => 'Valor total dos ajustes a débito de ICMS ST, provenientes de ajustes do documento fiscal.', |
|
77
|
|
|
'format' => '15v2' |
|
78
|
|
|
], |
|
79
|
|
|
'VL_SLD_DEV_ANT_ST' => [ |
|
80
|
|
|
'type' => 'numeric', |
|
81
|
|
|
'regex' => '^\d+(\.\d*)?|\.\d+$', |
|
82
|
|
|
'required' => true, |
|
83
|
|
|
'info' => 'Valor total de Saldo devedor antes das deduções', |
|
84
|
|
|
'format' => '15v2' |
|
85
|
|
|
], |
|
86
|
|
|
'VL_DEDUCOES_ST' => [ |
|
87
|
|
|
'type' => 'numeric', |
|
88
|
|
|
'regex' => '^\d+(\.\d*)?|\.\d+$', |
|
89
|
|
|
'required' => true, |
|
90
|
|
|
'info' => 'Valor total dos ajustes "Deduções ST"', |
|
91
|
|
|
'format' => '15v2' |
|
92
|
|
|
], |
|
93
|
|
|
'VL_ICMS_RECOL_ST' => [ |
|
94
|
|
|
'type' => 'numeric', |
|
95
|
|
|
'regex' => '^\d+(\.\d*)?|\.\d+$', |
|
96
|
|
|
'required' => true, |
|
97
|
|
|
'info' => 'Imposto a recolher ST (11-12)', |
|
98
|
|
|
'format' => '15v2' |
|
99
|
|
|
], |
|
100
|
|
|
'VL_SLD_CRED_ST_TRANSPORTAR' => [ |
|
101
|
|
|
'type' => 'numeric', |
|
102
|
|
|
'regex' => '^\d+(\.\d*)?|\.\d+$', |
|
103
|
|
|
'required' => true, |
|
104
|
|
|
'info' => 'Saldo credor de ST a transportar para o período ' |
|
105
|
|
|
.'seguinte [(03+04+05+06+07+12)– (08+09+10)].', |
|
106
|
|
|
'format' => '15v2' |
|
107
|
|
|
], |
|
108
|
|
|
'DEB_ESP_ST' => [ |
|
109
|
|
|
'type' => 'numeric', |
|
110
|
|
|
'regex' => '^\d+(\.\d*)?|\.\d+$', |
|
111
|
|
|
'required' => true, |
|
112
|
|
|
'info' => 'Valores recolhidos ou a recolher, extra- apuração.', |
|
113
|
|
|
'format' => '15v2' |
|
114
|
|
|
] |
|
115
|
|
|
]; |
|
116
|
|
|
|
|
117
|
|
|
/** |
|
118
|
|
|
* Constructor |
|
119
|
|
|
* @param \stdClass $std |
|
120
|
|
|
*/ |
|
121
|
|
|
public function __construct(\stdClass $std) |
|
122
|
|
|
{ |
|
123
|
|
|
parent::__construct(self::REG); |
|
124
|
|
|
$this->std = $this->standarize($std); |
|
125
|
|
|
//TODO: essa validação posterior está incorreta |
|
126
|
|
|
//$this->postValidation(); |
|
127
|
|
|
} |
|
128
|
|
|
|
|
129
|
|
|
public function postValidation() |
|
130
|
|
|
{ |
|
131
|
|
|
/* |
|
132
|
|
|
* Campo 11 (VL_SLD_DEV_ANT_ST) Validação: o valor informado deve ser preenchido com base na |
|
133
|
|
|
* expressão: soma do total de retenção por ST, campo VL_RETENCAO_ST, com total de outros |
|
134
|
|
|
* débitos por ST, campo VL_OUT_DEB_ST, com total de ajustes de débito por ST, campo |
|
135
|
|
|
* VL_AJ_DEBITOS_ST, menos a soma do saldo credor do período anterior por ST, campo |
|
136
|
|
|
* VL_SLD_CRED_ANT_ST, com total de devolução por ST, campo VL_DEVOL_ST, com total de |
|
137
|
|
|
* ressarcimento por ST, campo VL_RESSARC_ST, com o total de outros créditos por ST, campo |
|
138
|
|
|
* VL_OUT_CRED_ST, com o total de ajustes de crédito por ST, campo VL_AJ_CREDITOS_ST. Se o |
|
139
|
|
|
* valor da expressão for maior ou igual a “0” (zero), então este valor deve ser informado |
|
140
|
|
|
* neste campo. Se o valor da expressão for menor que “0” (zero), então este campo deve ser |
|
141
|
|
|
* preenchido com “0” (zero). |
|
142
|
|
|
*/ |
|
143
|
|
|
$somatorio = $this->values->vl_retencao_st |
|
144
|
|
|
+ $this->values->vl_out_deb_st |
|
145
|
|
|
+ $this->values->vl_aj_debitos_st |
|
146
|
|
|
- $this->values->vl_sld_cred_ant_st |
|
147
|
|
|
- $this->values->vl_devol_st |
|
148
|
|
|
- $this->values->vl_ressarc_st |
|
149
|
|
|
- $this->values->vl_out_cred_st |
|
150
|
|
|
- $this->values->vl_aj_creditos_st; |
|
151
|
|
|
|
|
152
|
|
View Code Duplication |
if (($somatorio >= 0 && $this->values->vl_sld_dev_ant_st == 0) |
|
|
|
|
|
|
153
|
|
|
|| ($somatorio < 0 && $this->values->vl_sld_dev_ant_st != 0)) { |
|
154
|
|
|
throw new \InvalidArgumentException("[" . self::REG . "] O valor informado deve ser preenchido com base na " |
|
155
|
|
|
."expressão: soma do total de retenção por ST, campo VL_RETENCAO_ST, com total de outros " |
|
156
|
|
|
."débitos por ST, campo VL_OUT_DEB_ST, com total de ajustes de débito por ST, campo " |
|
157
|
|
|
."VL_AJ_DEBITOS_ST, menos a soma do saldo credor do período anterior por ST, campo " |
|
158
|
|
|
."VL_SLD_CRED_ANT_ST, com total de devolução por ST, campo VL_DEVOL_ST, com total de " |
|
159
|
|
|
."ressarcimento por ST, campo VL_RESSARC_ST, com o total de outros créditos por ST, campo " |
|
160
|
|
|
."VL_OUT_CRED_ST, com o total de ajustes de crédito por ST, campo VL_AJ_CREDITOS_ST. Se o " |
|
161
|
|
|
."valor da expressão for maior ou igual a “0” (zero), então este valor deve ser informado " |
|
162
|
|
|
."neste campo. Se o valor da expressão for menor que “0” (zero), então este campo deve ser " |
|
163
|
|
|
."preenchido com “0” (zero)."); |
|
164
|
|
|
} |
|
165
|
|
|
|
|
166
|
|
|
/* |
|
167
|
|
|
* Campo 13 (VL_ICMS_RECOL_ST) Validação: o valor informado deve corresponder à diferença entre |
|
168
|
|
|
* o campo VL_SLD_DEV_ANT_ST e o campo VL_DEDUCOES_ST. |
|
169
|
|
|
*/ |
|
170
|
|
|
$diferenca = $this->values->vl_sld_dev_ant_st - $this->values->vl_deducoes_st; |
|
171
|
|
|
if (number_format($this->values->vl_icms_recol_st, 2, ',', '') != number_format($diferenca, 2, ',', '')) { |
|
172
|
|
|
throw new \InvalidArgumentException("[" . self::REG . "] O valor informado no campo VL_ICMS_RECOL_ST deve " |
|
173
|
|
|
."corresponder à diferença entre o campo VL_SLD_DEV_ANT_ST e o campo VL_DEDUCOES_ST."); |
|
174
|
|
|
} |
|
175
|
|
|
|
|
176
|
|
|
/* |
|
177
|
|
|
* Campo 14 (VL_SLD_CRED_ST_TRANSPORTAR) Validação: se o valor da expressão: soma do total de retenção |
|
178
|
|
|
* por ST, campo VL_RETENCAO_ST, com total de outros débitos por ST, campo VL_OUT_DEB_ST, com total de |
|
179
|
|
|
* ajustes de débito por ST, campo VL_AJ_DEBITOS_ST, menos a soma do saldo credor do período anterior |
|
180
|
|
|
* por ST, campo VL_SLD_CRED_ANT_ST, com total de devolução por ST, campo VL_DEVOL_ST, com total de |
|
181
|
|
|
* ressarcimento por ST, campo VL_RESSARC_ST, com o total de outros créditos por ST, campo VL_OUT_CRED_ST, |
|
182
|
|
|
* com o total de ajustes de crédito por ST, campo VL_AJ_CREDITOS_ST, com o total dos ajustes de deduções |
|
183
|
|
|
* ST, campo VL_DEDUÇÕES_ST, for maior ou igual a “0” (zero), este campo deve ser preenchido com “0” (zero). |
|
184
|
|
|
* Se for menor que “0” (zero), o valor absoluto do resultado deve ser informado. |
|
185
|
|
|
*/ |
|
186
|
|
|
$somatorio = $this->values->vl_retencao_st |
|
187
|
|
|
+ $this->values->vl_out_deb_st |
|
188
|
|
|
+ $this->values->vl_aj_debitos_st |
|
189
|
|
|
- $this->values->vl_sld_cred_ant_st |
|
190
|
|
|
- $this->values->vl_devol_st |
|
191
|
|
|
- $this->values->vl_ressarc_st |
|
192
|
|
|
- $this->values->vl_out_cred_st |
|
193
|
|
|
- $this->values->vl_aj_creditos_st |
|
194
|
|
|
- $this->values->vl_deducoes_st; |
|
195
|
|
|
|
|
196
|
|
View Code Duplication |
if (($somatorio >= 0 && $this->values->vl_sld_cred_st_transportar != 0) |
|
|
|
|
|
|
197
|
|
|
|| ($somatorio < 0 && $this->values->vl_sld_cred_st_transportar == 0)) { |
|
198
|
|
|
throw new \InvalidArgumentException("[" . self::REG . "] Se o valor da expressão: soma do total " |
|
199
|
|
|
."de retenção por ST, campo VL_RETENCAO_ST, com total de outros débitos por ST, campo VL_OUT_DEB_ST, " |
|
200
|
|
|
."com total de ajustes de débito por ST, campo VL_AJ_DEBITOS_ST, menos a soma do saldo credor do " |
|
201
|
|
|
."período anterior por ST, campo VL_SLD_CRED_ANT_ST, com total de devolução por ST, campo VL_DEVOL_ST, " |
|
202
|
|
|
."com total de ressarcimento por ST, campo VL_RESSARC_ST, com o total de outros créditos por ST, " |
|
203
|
|
|
."campo VL_OUT_CRED_ST, com o total de ajustes de crédito por ST, campo VL_AJ_CREDITOS_ST, com o " |
|
204
|
|
|
."total dos ajustes de deduções ST, campo VL_DEDUÇÕES_ST, for maior ou igual a “0” (zero), este " |
|
205
|
|
|
."campo deve ser preenchido com “0” (zero). Se for menor que “0” (zero), o valor absoluto do " |
|
206
|
|
|
."resultado deve ser informado."); |
|
207
|
|
|
} |
|
208
|
|
|
} |
|
209
|
|
|
} |
|
210
|
|
|
|
nfephp-org /
sped-efd
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