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1
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<?php |
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2
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3
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namespace NFePHP\EFD\Elements\ICMSIPI; |
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4
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5
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use NFePHP\EFD\Common\Element; |
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6
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use NFePHP\EFD\Common\ElementInterface; |
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7
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use \stdClass; |
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8
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9
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class E110 extends Element implements ElementInterface |
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10
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{ |
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11
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const REG = 'E110'; |
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12
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const LEVEL = 3; |
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13
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const PARENT = 'E100'; |
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14
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15
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protected $parameters = [ |
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16
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'VL_TOT_DEBITOS' => [ |
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17
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|
'type' => 'numeric', |
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18
|
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|
'regex' => '^\d+(\.\d*)?|\.\d+$', |
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19
|
|
|
'required' => true, |
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20
|
|
|
'info' => 'Valor total dos débitos por "Saídas e prestações com débito do imposto"', |
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21
|
|
|
'format' => '15v2' |
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22
|
|
|
], |
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23
|
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|
'VL_AJ_DEBITOS' => [ |
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24
|
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|
'type' => 'numeric', |
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25
|
|
|
'regex' => '^\d+(\.\d*)?|\.\d+$', |
|
26
|
|
|
'required' => true, |
|
27
|
|
|
'info' => 'Valor total dos ajustes a débito decorrentes do documento fiscal.', |
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28
|
|
|
'format' => '15v2' |
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29
|
|
|
], |
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30
|
|
|
'VL_TOT_AJ_DEBITOS' => [ |
|
31
|
|
|
'type' => 'numeric', |
|
32
|
|
|
'regex' => '^\d+(\.\d*)?|\.\d+$', |
|
33
|
|
|
'required' => true, |
|
34
|
|
|
'info' => 'Valor total de "Ajustes a débito"', |
|
35
|
|
|
'format' => '15v2' |
|
36
|
|
|
], |
|
37
|
|
|
'VL_ESTORNOS_CRED' => [ |
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38
|
|
|
'type' => 'numeric', |
|
39
|
|
|
'regex' => '^\d+(\.\d*)?|\.\d+$', |
|
40
|
|
|
'required' => true, |
|
41
|
|
|
'info' => 'Valor total de Ajustes “Estornos de créditos”', |
|
42
|
|
|
'format' => '15v2' |
|
43
|
|
|
], |
|
44
|
|
|
'VL_TOT_CREDITOS' => [ |
|
45
|
|
|
'type' => 'numeric', |
|
46
|
|
|
'regex' => '^\d+(\.\d*)?|\.\d+$', |
|
47
|
|
|
'required' => true, |
|
48
|
|
|
'info' => 'Valor total dos créditos por "Entradas e aquisições com crédito do imposto"', |
|
49
|
|
|
'format' => '15v2' |
|
50
|
|
|
], |
|
51
|
|
|
'VL_AJ_CREDITOS' => [ |
|
52
|
|
|
'type' => 'numeric', |
|
53
|
|
|
'regex' => '^\d+(\.\d*)?|\.\d+$', |
|
54
|
|
|
'required' => true, |
|
55
|
|
|
'info' => 'Valor total dos ajustes a crédito decorrentes do documento fiscal.', |
|
56
|
|
|
'format' => '15v2' |
|
57
|
|
|
], |
|
58
|
|
|
'VL_TOT_AJ_CREDITOS' => [ |
|
59
|
|
|
'type' => 'numeric', |
|
60
|
|
|
'regex' => '^\d+(\.\d*)?|\.\d+$', |
|
61
|
|
|
'required' => true, |
|
62
|
|
|
'info' => 'Valor total de "Ajustes a crédito"', |
|
63
|
|
|
'format' => '15v2' |
|
64
|
|
|
], |
|
65
|
|
|
'VL_ESTORNOS_DEB' => [ |
|
66
|
|
|
'type' => 'numeric', |
|
67
|
|
|
'regex' => '^\d+(\.\d*)?|\.\d+$', |
|
68
|
|
|
'required' => true, |
|
69
|
|
|
'info' => 'Valor total de Ajustes “Estornos de Débitos”', |
|
70
|
|
|
'format' => '15v2' |
|
71
|
|
|
], |
|
72
|
|
|
'VL_SLD_CREDOR_ANT' => [ |
|
73
|
|
|
'type' => 'numeric', |
|
74
|
|
|
'regex' => '^\d+(\.\d*)?|\.\d+$', |
|
75
|
|
|
'required' => true, |
|
76
|
|
|
'info' => 'Valor total de "Saldo credor do período anterior"', |
|
77
|
|
|
'format' => '15v2' |
|
78
|
|
|
], |
|
79
|
|
|
'VL_SLD_APURADO' => [ |
|
80
|
|
|
'type' => 'numeric', |
|
81
|
|
|
'regex' => '^\d+(\.\d*)?|\.\d+$', |
|
82
|
|
|
'required' => true, |
|
83
|
|
|
'info' => 'Valor do saldo devedor apurado', |
|
84
|
|
|
'format' => '15v2' |
|
85
|
|
|
], |
|
86
|
|
|
'VL_TOT_DED' => [ |
|
87
|
|
|
'type' => 'numeric', |
|
88
|
|
|
'regex' => '^\d+(\.\d*)?|\.\d+$', |
|
89
|
|
|
'required' => true, |
|
90
|
|
|
'info' => 'Valor total de "Deduções"', |
|
91
|
|
|
'format' => '15v2' |
|
92
|
|
|
], |
|
93
|
|
|
'VL_ICMS_RECOLHER' => [ |
|
94
|
|
|
'type' => 'numeric', |
|
95
|
|
|
'regex' => '^\d+(\.\d*)?|\.\d+$', |
|
96
|
|
|
'required' => true, |
|
97
|
|
|
'info' => 'Valor total de "ICMS a recolher (11-12)', |
|
98
|
|
|
'format' => '15v2' |
|
99
|
|
|
], |
|
100
|
|
|
'VL_SLD_CREDOR_TRANSPORTAR' => [ |
|
101
|
|
|
'type' => 'numeric', |
|
102
|
|
|
'regex' => '^\d+(\.\d*)?|\.\d+$', |
|
103
|
|
|
'required' => true, |
|
104
|
|
|
'info' => 'Valor total de "Saldo credor a transportar para o período seguinte”', |
|
105
|
|
|
'format' => '15v2' |
|
106
|
|
|
], |
|
107
|
|
|
'DEB_ESP' => [ |
|
108
|
|
|
'type' => 'numeric', |
|
109
|
|
|
'regex' => '^\d+(\.\d*)?|\.\d+$', |
|
110
|
|
|
'required' => true, |
|
111
|
|
|
'info' => 'Valores recolhidos ou a recolher, extra apuração.', |
|
112
|
|
|
'format' => '15v2' |
|
113
|
|
|
] |
|
114
|
|
|
]; |
|
115
|
|
|
|
|
116
|
|
|
/** |
|
117
|
|
|
* Constructor |
|
118
|
|
|
* @param \stdClass $std |
|
119
|
|
|
*/ |
|
120
|
|
|
public function __construct(\stdClass $std) |
|
121
|
|
|
{ |
|
122
|
|
|
parent::__construct(self::REG); |
|
123
|
|
|
$this->std = $this->standarize($std); |
|
124
|
|
|
$this->postValidation(); |
|
125
|
|
|
} |
|
126
|
|
|
|
|
127
|
|
|
public function postValidation() |
|
128
|
|
|
{ |
|
129
|
|
|
/* |
|
130
|
|
|
* Campo 13 (VL_ICMS_RECOLHER) Validação: o valor informado deve corresponder à diferença entre o |
|
131
|
|
|
* campo VL_SLD_APURADO e o campo VL_TOT_DED. Se o resultado dessa operação for negativo, informe |
|
132
|
|
|
* o valor zero neste campo, e o valor absoluto correspondente no campo VL_SLD_CREDOR_TRANSPORTAR. |
|
133
|
|
|
*/ |
|
134
|
|
|
$diferenca = $this->values->vl_sld_apurado - $this->values->vl_tot_ded; |
|
135
|
|
|
if ($diferenca < 0 && ($this->values->vl_icms_recolher != 0 || $this->values->vl_sld_credor_transportar == 0)) { |
|
136
|
|
|
throw new \InvalidArgumentException("[" . self::REG . "] O valor informado deve corresponder à diferença " |
|
137
|
|
|
."entre o campo VL_SLD_APURADO e o campo VL_TOT_DED. Se o resultado dessa operação for negativo, informe " |
|
138
|
|
|
."o valor zero neste campo, e o valor absoluto correspondente no campo VL_SLD_CREDOR_TRANSPORTAR."); |
|
139
|
|
|
} |
|
140
|
|
|
|
|
141
|
|
|
/* |
|
142
|
|
|
* Campo 14 (VL_SLD_CREDOR_TRANSPORTAR) Validação: o valor informado deve ser preenchido com base |
|
143
|
|
|
* na expressão: soma do total de débitos (VL_TOT_DEBITOS) com total de ajustes |
|
144
|
|
|
* (VL_AJ_DEBITOS +VL_TOT_AJ_DEBITOS) com total de estorno de crédito (VL_ESTORNOS_CRED) menos a |
|
145
|
|
|
* soma do total de créditos (VL_TOT_CREDITOS) com total de ajuste de créditos |
|
146
|
|
|
* (VL_,AJ_CREDITOS + VL_TOT_AJ_CREDITOS) com total de estorno de débito (VL_ESTORNOS_DEB) |
|
147
|
|
|
* com saldo credor do período anterior (VL_SLD_CREDOR_ANT). Se o valor da expressão for maior |
|
148
|
|
|
* ou igual a “0” (zero), então este valor deve ser informado neste campo e o campo 14 |
|
149
|
|
|
* (VL_SLD_CREDOR_TRANSPORTAR) deve ser igual a “0” (zero). Se o valor da expressão for menor que |
|
150
|
|
|
* “0” (zero), então este campo deve ser preenchido com “0” (zero) e o valor absoluto da expressão deve |
|
151
|
|
|
* ser informado no campo VL_SLD_CREDOR_TRANSPORTAR, adicionado ao valor total das deduções (VL_TOT_DED) |
|
152
|
|
|
*/ |
|
153
|
|
|
$somatorio = $this->values->vl_tot_debitos |
|
154
|
|
|
+ $this->values->vl_aj_debitos |
|
155
|
|
|
+ $this->values->vl_tot_aj_debitos |
|
156
|
|
|
+ $this->values->vl_estornos_cred |
|
157
|
|
|
- $this->values->vl_tot_creditos |
|
158
|
|
|
- $this->values->vl_aj_creditos |
|
159
|
|
|
- $this->values->vl_tot_aj_creditos |
|
160
|
|
|
- $this->values->vl_estornos_deb |
|
161
|
|
|
- $this->values->vl_sld_credor_ant |
|
162
|
|
|
- $this->values->vl_tot_ded; |
|
163
|
|
|
|
|
164
|
|
View Code Duplication |
if (($somatorio >= 0 && $this->values->vl_sld_credor_transportar != 0) |
|
|
|
|
|
|
165
|
|
|
|| ($somatorio < 0 && $this->values->vl_sld_credor_transportar == 0)) { |
|
166
|
|
|
throw new \InvalidArgumentException("[" . self::REG . "] O valor informado deve ser preenchido com base " |
|
167
|
|
|
."na expressão: soma do total de débitos (VL_TOT_DEBITOS) com total de ajustes " |
|
168
|
|
|
."(VL_AJ_DEBITOS +VL_TOT_AJ_DEBITOS) com total de estorno de crédito (VL_ESTORNOS_CRED) menos a " |
|
169
|
|
|
."soma do total de créditos (VL_TOT_CREDITOS) com total de ajuste de créditos " |
|
170
|
|
|
."(VL_,AJ_CREDITOS + VL_TOT_AJ_CREDITOS) com total de estorno de débito (VL_ESTORNOS_DEB) " |
|
171
|
|
|
."com saldo credor do período anterior (VL_SLD_CREDOR_ANT). Se o valor da expressão for maior " |
|
172
|
|
|
."ou igual a “0” (zero), então este valor deve ser informado neste campo e o campo 14 " |
|
173
|
|
|
."(VL_SLD_CREDOR_TRANSPORTAR) deve ser igual a “0” (zero). Se o valor da expressão for menor que " |
|
174
|
|
|
."“0” (zero), então este campo deve ser preenchido com “0” (zero) e o valor absoluto da expressão deve " |
|
175
|
|
|
."ser informado no campo VL_SLD_CREDOR_TRANSPORTAR, adicionado ao valor total das deduções (VL_TOT_DED)"); |
|
176
|
|
|
} |
|
177
|
|
|
} |
|
178
|
|
|
} |
|
179
|
|
|
|
nfephp-org /
sped-efd
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